ПРОЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
Основные этапы проекта (Календарный план)
|
№ |
Решаемая задача |
Мероприятие |
Дата начала |
Дата завершения |
Ожидаемые итоги |
|
1 |
Формирование кластера Академия детства Построение
межотраслевого, межуровневого, межсекторного и международного взаимодействия
и сотрудничества по работе с социально значимыми проектами и инициативами. |
Рабочее совещание партнёров, установочная сессия. |
27.05.2020 |
31.06.2020 |
Принята концепция и стратегия формирования и развития Академии.
Принята структура, определены зоны ответственности партнёров. Определены
форматы работы. Сформирован Экспертный совет (ЭКС) не менее 10 человек и
Попечительский совет- не менее 5 человек. |
|
2 |
Формирование кластера Академия детства Построение
межотраслевого, межуровневого, межсекторного и международного взаимодействия
и сотрудничества по работе с социально значимыми проектами и инициативами. |
Разработка дорожной карты. |
2.06.2020 |
2.07.2020 |
Решение Экспертного совета об утверждении дорожной карты.
Сформирован алгоритм взаимодействия, организована работа с 5 партнёрами из
Попечительского совета и экспертами ЭКС – 10 человек. |
|
3 |
Формирование кластера Академия детства Построение
межотраслевого, межуровневого, межсекторного и международного взаимодействия
и сотрудничества по работе с социально значимыми проектами и инициативами. взаимодействия и сотрудничества по работе с социально значимыми
проектами и инициативами. |
Выстраивание международного партнёрства. |
24.08.2020 |
15.09.2020 |
Подписано соглашение с международными партнёрами по направлениям
«раннее развитие от 0 до 3 лет», «Образование» и «Устойчивое развитие»,
«Креативный потенциал детства» (финские, сингапурские, корейские, китайские,
казахстанские, испанские и азербайджанские партнеры). Сформирован план
совместной работы с 4 международными партнерами. |
|
|
|
||||
|
4 |
Организационное моделирование. Нормативно-правовое, материально-техническое
и экспертно-методическое обеспечение деятельности Академии. |
Разработка пакета документов, регламентирующих деятельность Академии. |
01.09.2020 |
01.10.2020 |
Зарегистрирован Устав Академии, разработаны и утверждены
положения о структурных единицах. |
|
5 |
Организационное моделирование. Нормативно-правовое, материально-техническое
и экспертно-методическое обеспечение деятельности Академии. |
Организация пространства, аудит материально-технических условий
площадок Академии. |
02.09.2020 |
15.09.2020 |
Проведён аудит помещений партнёров. Заключены договоры с 6
учреждениями, образующими экосистему Академии. Проведены работы по
оборудованию дополнительного аудиторного зала 100 кв.м в здании расположения Академии. |
|
6 |
Организационное моделирование. Нормативно-правовое, материально-техническое
и экспертно-методическое обеспечение деятельности Академии. |
Разработка методических материалов и учебных модулей. |
02.09.2020 |
02.10.2020 |
Разработаны 25 учебных модулей и методических материалов по
направлениям: устойчивое развитие, креативный потенциал детства - индекс конкурентности
таланта человека и индекс человеческого счастья, одарённое детство; раннее
развитие от 0 до 3; социальное предпринимательство в образовании; сетевое
взаимодействие и международная деятельность. |
|
7 |
Организационное моделирование. Нормативно-правовое, материально-техническое
и экспертно-методическое обеспечение деятельности Академии. |
Лицензирование деятельности. |
03.09.2020 |
01.12.2020 |
Получена лицензия на осуществление деятельности в сфере
дополнительного образования детей и взрослых (на проведение курсов ПК,
переподготовки кадров) |
|
8 |
Отработка форм, инструментов и методов работы Академии. |
Формирование и организация проектной работы по базовым направлениям. |
04.09.2020 |
26.10.2020 |
Выпущены соответствующие приказы. Проведены выборы Ученого
совета - не менее 7 человек, Экспертного совета – не менее 7 человек; Попечительского совета – не менее 7 человек. Сформировано 7 направлений: 1.
Раннее развития и выявление отклонений от
0 до 3 лет. 2.
Исследование развития одаренности в
дошкольном и начальном школьном возрасте. Картирование одаренности. 3.
Исследование индекса человеческого
счастья и человеческого капитала. 4.Устойчивое развитие 5.Креативный потенциал детства. 6.Социальное предпринимательство
в образовании. 7.Сетевое взаимодействие и менеджмент. Разработаны и утверждены проектные
планы на Ученом совете. Утверждены рабочие программы дисциплин (курсов,
модулей). |
|
9 |
Отработка форм, инструментов и методов работы Академии. |
Информационное сопровождение и популяризация деятельности. |
07.09.2020 |
26.10.2020 |
Разработан сайт в соответствии с нормативно-правовыми
требованиями. Опубликованы рабочие программы (модули) дисциплин на сайте
Академии. Проведена презентация Академии. Публикуются информационные
материалы не реже одного раза в неделю. (всего 48 публикаций). |
|
10 |
Отработка форм, инструментов и методов работы Академии. |
Проведение: обучающих мероприятий (курсов, семинаров и пр.); вебинаров для целевых групп; стажировок, в том числе,
международных; по отработке навыков; консультаций. |
26.10.2020 |
12.12.2021 |
Проведено по 7 направлениям: не менее 1-го обучающих курсов ПК с
участием не менее 25 человек; не менее 3-х мастер-классов по отработке
навыков с участием не менее 10 человек; разработано не менее 2-х видеокурсов
к вебинарам с участием не менее 25 человек; организованы консультационные
сессии не реже 2-х раз в квартал за 9 месяцев с участием не менее 50 человек.
По направлениям: Устойчивое развитие, индекс человеческого капитала и
человеческого счастья, одарённое детство; раннее развитие от 0 до 3; социальное предпринимательство в образовании; сетевое
взаимодействие и менеджмент, организована международная стажировка с участием
не менее 15 человек. |
|
11 |
Отработка форм, инструментов и методов работы Академии. |
Организация акселерационной программы. Направления акселератора:
- раннее развитие и дошкольное образование; - начальная школа; - профессиональное образование; - дополнительное образование; - корпоративное
образование; Постоянное сопровождение индивидуальным коучем. Разработка индивидуальных траекторий развития Тестирование. |
11.01.2021 |
15.12.2021 |
Организовано индивидуальное сопровождение не менее 3 проектов.
Для 3 участников акселерационных программ организовано консультирование
индивидуальным коучем, отрабатывается практика совместной работы по
индивидуальным траекториям. Всего 150 часов консультаций. |
|
12 |
Организация деятельности Академии в муниципальных районах
республики |
Организация выездных мероприятий |
1.10.2020 |
30.04.2021 |
Проведены количественные (не менее 80 человек в каждом районе) выездные
мероприятия |
|
13 |
Организация деятельности Академии в муниципальных районах
республики |
Подготовка кадров – тьюторов, координаторов, тренеров,
консультантов. |
1.10.2020 |
30.04.2021 |
Подготовлено не менее 8 специалистов по организации обучающих
мероприятий. |
|
14 |
Описание модели по направлениям и целевым группам к
тиражированию (мониторинг, проведение прикладных исследований, аудит, оценка
результатов). Представление разработанной и апробированной модели. Обмен опытом. |
Сбор, подготовка и представление материалов экспертам. |
17.05.2021 |
15.06.2021 |
Проведено рабочее совещание с участием стратегических партнеров.
Сформирован пакет материалов. Созданы 3 базы: успешных практик, методик,
экспертов и организаций. |
|
16 |
Описание модели по направлениям и целевым группам к
тиражированию (мониторинг, проведение прикладных исследований, аудит, оценка
результатов). Представление разработанной и апробированной модели. Обмен опытом. |
Проведение оценки и представление модели на заседании Экспертного
совета. |
15.07.2020 |
31.08.2020 |
Сформирована экспертная группа из 7 человек. Эксперты обеспечены
оборудованным рабочим местом, помещением, питанием, средствами связи.
Проведен аудит проекта и имеющихся материалов. Организовано заседание ЭКС. |
|
17 |
Описание модели по направлениям и целевым группам к
тиражированию (мониторинг, проведение прикладных исследований, аудит, оценка
результатов). Представление разработанной и апробированной модели. Обмен опытом. |
Организация Международной сессии (топ-конференции), представление
разработанной и апробированной модели. |
15.09.2021 |
31.10.2021 |
Сформирован оргкомитет. Разработан информационный
пригласительный пакет, программа. Организовано взаимодействие с участниками.
Проведена 2-х дневная сессия (топ-конференция). Организовано участие не менее
500 человек с участием межрегиональных и международных экспертов не менее 20
человек. |
Бюджет
1.
Оплата труда
1.1
Оплата труда штатных
работников
|
Должность |
Заработная плата в месяц (в рублях, включая НДФЛ) |
Количество месяцев (не более 14 месяцев) |
Общая стоимость |
Софинансирование (за весь период, в рублях) |
Запрашиваемая сумма |
||
|
Ректор |
80 0000,00 |
12 |
960 000,00 |
360 000,00 |
600 000,00 |
||
|
Комментарий: руководство
образовательной, финансовой, административной, хозяйственной и творческой
деятельностью института, формирует цели и задачи развития Академии. Отвечает
за работу преподавателей, обучение студентов и реализацию программ высшего
образования. Занятость в Академии – 75 %. |
|||||||
|
Проректор по научной работе и
международным связям |
35 000,00 |
12 |
420 000,00 |
105 000,00 |
315 000,00 |
||
|
Комментарий: содействие престижу института, содействие
разработке и реализации политики и стратегии развития института, реализация
решений Ученого совета и поручений ректора, расширение внешних связей,
содействие оперативной деятельности руководителям проектов, несет
ответственность за научно-исследовательскую часть деятельности Академии. Занятость
в Академии – 50%. |
|||||||
|
Проректор по учебно-методической работе |
70 000,00 |
12 |
840 000,00 |
260 000,00 |
580 000,00 |
||
|
Комментарий: —
Методическое и консультационное сопровождение
партнеров и экспериментально-методических площадок Академии,
разработка учебных и годовых планов, организация курсов ПК, семинаров, вебинаров и методической
работы. Занятость в Академии – 75% |
|||||||
|
Главный бухгалтер |
35 000,00 |
12 |
420 000,00 |
105 000,00 |
315 000,00 |
||
|
Комментарий: ведение бухгалтерского учета, документооборот,
администрирование мероприятий по программе, бухгалтерское сопровождение
проектов. Занятость в Академии – 50%. |
|||||||
|
Заведующий отделом документооборота |
35 000,00 |
12 |
420 000,00 |
105 000,00 |
315 000,00 |
||
|
Комментарий: ведение баз данных и информационное сопровождение,
работа с документацией, составление отчетов, оперативное решение различных
вопросов, документооборот. Занятость в Академии –75% |
|||||||
|
Юрист-консультант |
30 000,00 |
12 |
360 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
||
|
Комментарий: нормативно-правовое и материально-техническое
обеспечение деятельности по проекту, юридическое сопровождение проектов.
Занятость в Академии – 50%. |
|||||||
|
Итого по статье: |
3 420 000 |
1 115 000, 00 |
2 305 000, 00 |
||||
1.2
Выплаты физическим лицам (за
исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение
работ) по гражданско-правовым договорам
|
Должность/ название услуги |
Вознаграждение по одному договору (в рублях, включая НДФЛ) |
Количество договоров |
Количество месяцев |
Общая стоимость |
Софинансирование (по всем договорам, в рублях) |
Запрашиваемая сумма |
|
Заведующие кафедр |
25 000,00 |
7 |
12 |
2 100 000,00 |
0,00 |
2 100 000,00 |
|
Комментарий: учебные
программы и модули, мониторинг и анализ
деятельности по учебной программе, смысловое
и ресурсное (люди, время, деньги, имущество) наполнение, ведение переговоров
и др. |
||||||
|
IT-специалист |
15 000,00 |
1 |
12 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
|
Комментарий: IT-сопровождение деятельности ИД, актуализация и
продвижение сайта, организация сетевого взаимодействия, сопровождение
обучающих мероприятий в соответствии со спецификой создаваемого института. |
||||||
|
PR-менеджер |
12 000,00 |
1 |
12 |
144 000,00 |
0,00 |
144 000,00 |
|
Комментарий: информационное сопровождение проекта, подготовка
текстовых и фото материалов, работа со СМИ, информационными ресурсами,
целевыми группами, экспертами проекта. |
||||||
|
Итого по статье: |
|
2 424 000,00 |
0,00 |
2 424 000,00 |
||
1.3
Страховые взносы
|
|
Общая сумма (в рублях) |
Софинансирование (за весь период, в рублях) |
Запрашиваемая сумма |
|
Страховые взносы с выплат штатным работникам |
|
|
|
|
Комментарий: начисления составляют 30.2 %. |
|
|
|
|
Страховые взносы с выплат физическим лицам по
гражданско-правовым договорам |
|
|
|
|
Комментарий: начисления составляют 27.1 %. |
|
|
|
|
Итого по статье: |
|
|
|
2.
Командировочные расходы
|
Цель поездки и место назначения (если оно определено) |
Расходы на одного работника (в рублях) |
Количество работников |
Общая стоимость |
Софинансирование (по всем командируемым, в рублях) |
Запрашиваемая сумма |
|
Районные выездные мероприятия |
9 000,00 |
10 |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
|
Комментарий: планируется не менее 3 выездных мероприятий.
Поездки с целью проведения мероприятий в муниципальных районах республики от
2 до 10 человек * 9000 рублей * 3 района *3 выезда = 90 000 рублей. |
|||||
|
Организационные и публичные мероприятия с участием ректора и
проректоров по науке и учебно-методической части |
20 000,00 |
3 |
60 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Комментарий: планируются 2 командировки в г. Москва на площадку
по проекту одного из партнёров и 1 поездка с целью продвижения результатов
проекта - участие в качестве модератора ректора и проректоров в международной
конференции. 2 выезда двух человек продолжительностью 3 дня. Софинансирование
осуществляется за счет собственных средств. |
|||||
|
Итого по статье: |
150 000,00 |
30 000,00 |
120 000,00 |
||
3.
Офисные расходы (аренда
нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков,
электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и
программное обеспечение (включая справочные информационные системы,
бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)
|
Наименование расходов |
Стоимость единицы (в рублях) |
|
Кол-во единиц |
Общая стоимость |
Софинансирование (за весь период, в рублях) |
Запрашиваемая сумма |
|
Услуга электронного документооборота E- |
295,00 |
12 |
|
3 540,00 |
0,00 |
3 540,00 |
|
invoicing (ежемесячная плата) |
|
|
|
|
|
|
Комментарий: Планируется использование электронной отчетности и
электронного документооборота в течение 12 месяцев. |
|||||
|
Аренда офисного помещения |
25 000,00 |
12 |
300 000,00 |
50 000,00 |
250 000,00 |
|
Комментарий: офисное
помещение для работы 10- ти человек одновременно - 50 кв.м. стоимостью 450
рублей за кв.м. Оплата коммунальных услуг 100 рублей за 1 кв.м. в
месяц. В рамках реализации данного проекта запрашивается сумма, составляющая
75% от общей суммы аренды и коммунальных платежей офисного помещения. Расчет
текущих расходов осуществляется "по аналогиям", исходя из расходов
организации предыдущих периодов. |
|||||
|
Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов |
5000,00 |
12 |
60 000,00 |
10 000,00 |
50 000,00 |
|
Комментарий: приобретение расходных материалов для обеспечения
деятельности ИД включают в себя канцелярские расходы (бумага, папки, ручки,
диски и др.) - 1000.00, расходные материалы для оргтехники - 3000.00,
расходные материалы на общехозяйственные нужды - 1000.00. Запрашивается
сумма, составляющая 75% от общей суммы. Расчет текущих расходов
осуществляется "по аналогиям", исходя из расходов организации
предыдущих периодов. |
|||||
|
Оплата услуг связи (телефон, доступ в «Интернет») |
2 800,00 |
12 |
33 600,00 |
8 400,00 |
25 200,00 |
|
Комментарий: оплата услуг связи включает: оплату услуг
стационарной телефонной сети - 600.00; оплату сотовой связи руководителю,
координатору, бухгалтеру проекта - 1100.00; абонентскую плату за пользование
оптоволоконным каналом связи + трафик - 700.00; абонентскую плату за
техническую поддержку сайта - 400.00. В рамках реализации данной программы
запрашивается сумма, составляющая 75% от общей суммы. |
|||||
|
Оплата банковских услуг |
300,00 |
12 |
3 600,00 |
0,00 |
3 600,00 |
|
Комментарий: расчетно-кассовое обслуживание - 300 рублей в
месяц. |
|||||
|
Моноблок |
25 000,00 |
10 |
250 000,00 |
75 000,00 |
180 000,00 |
|
Комментарий: моноблоки необходимы для обеспечения деятельности
ИД, оборудования рабочих мест для 10 человек. |
|||||
|
МФУ |
20 000,00 |
2 |
40 000,00 |
30 000,00 |
10 000,00 |
|
Комментарий: МФУ необходимо для оборудования рабочих мест и
обеспечения деятельности Академии, проведения мероприятий. |
|||||
|
Ноутбук |
25 000,00 |
1 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для обеспечения деятельности Академии и проведения
мероприятий, презентаций, выездных сессий. |
|||||
|
Принтер черно-белый |
14 000,00 |
2 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для оборудования рабочих мест и организации
деятельности Академии |
|||||
|
Принтер цветной |
35 000,00 |
1 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для оборудования рабочих мест и обеспечения
деятельности Академии. |
|||||
|
Офисные столы и кресла |
10 000,00 |
10 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для организации 10-ти рабочих мест (стол - 7000
рублей, офисное кресло - 3000 рублей) для обеспечения деятельности Академии
(штатные и привлеченные специалисты) при условии, что привлеченные
специалисты будут работать в офисе пол-дня или удаленно. |
|||||
|
Тумба для МФУ |
3 500,00 |
2 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для оборудования рабочих мест и организации работы Академии
|
|||||
|
Шкаф для бумаг и литературы |
7 000,00 |
3 |
21 000,00 |
21 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для оборудования рабочих мест и организации работы Академии
|
|||||
|
Пакет лицензионного программного обеспечения |
11 000,00 |
5 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: включает в себя приобретение пакетов лицензионного
программного обеспечения для имеющихся единиц техники. |
|||||
|
Итого по статье: |
947 740,00 |
359 900,00 |
257 840,00 |
||
4.
Приобретение, аренда
специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы
|
Наименование расходов |
Стоимость единицы (в рублях) |
Кол-во единиц |
Общая стоимость |
Софинансирование (за весь период, в рублях) |
Запрашиваемая сумма |
|
Аренда помещения зала для проведения учебных мероприятий и
коворкинга для организации рабочего пространства в процессе акселерации, сопровождения
проектов, проектных групп и работы экспертов |
55 000,00 |
12 |
660 000,00 |
0,00 |
660 000,00 |
|
Комментарий: помещение 100 кв.м. с доступом к сети Интернет и
телефону стоимостью 450 рублей за кв.м. в месяц. Оплата коммунальных услуг -
100 рублей за 1 кв.м. в месяц. Расчет текущих расходов - осуществляется
"по аналогиям", исходя из расходов организации предыдущих периодов. |
|||||
|
Компьютер |
20 000,00 |
2 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для организации работы проектных команд в процессе
акселерации, сопровождения проектов. |
|||||
|
Ноутбук |
25 000,00 |
1 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для проведения обучающих мероприятий, организации
работы проектных команд, сопровождения проектов. |
|||||
|
Моноблок |
25 000,00 |
4 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для проведения обучающих мероприятий, организации
работы проектных команд, сопровождения проектов. |
|||||
|
Пакет лицензионного программного обеспечения |
11 000,00 |
7 |
77 000,00 |
77 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: приобретение пакетов лицензионного программного
обеспечения для имеющихся единиц техники. |
|||||
|
Проектор |
30 000,00 |
2 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для организации деятельности проектных команд в
рамках проекта, проведения встреч, мастер-классов и др. |
|||||
|
Флипчарт |
12 000,00 |
1 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для организации работы проектных команд, проведения
встреч, мастер-классов, сопровождение проектов и др. |
|||||
|
Интерактивная доска |
50 000,00 |
1 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для организации работы проектных команд, проведения
встреч, мастер-классов и др. |
|||||
|
МФУ |
15 000,00 |
1 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для организации работы проектных команд, проведения
встреч, мастер-классов, сопровождение проектов и др. |
|||||
|
Лазерный цветной принтер |
12 000,00 |
1 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для организации работы проектных команд, проведения
встреч, мастер-классов, сопровождение проектов и др. |
|||||
|
Приобретение канцтоваров и расходных материалов |
3 000,00 |
12 |
36 000,00 |
0,00 |
36 000,00 |
|
Комментарий: приобретение расходных материалов для обеспечения
деятельности Академии включают в себя канцелярские расходы (бумага, папки,
ручки и др.) - 1000.00, расходные материалы для оргтехники - 1500.00,
расходные материалы на общехозяйственные нужды - 500.00. |
|||||
|
Столы и стулья |
7 000,00 |
7 |
49 000,00 |
49 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для организации 7 рабочих мест в Мастерской (стол -
6000 рублей, стул - 1000), сопровождение проектов. |
|||||
|
Тумба под МФУ |
3 500,00 |
1 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для организации рабочего пространства Академии. |
|||||
|
Ламинатор |
4 000,00 |
1 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для обеспечения деятельности АУР и сопровождение
проектов. |
|||||
|
Термопот |
3 000,00 |
1 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для организации кофе-пауз и обеспечения условий
коворкинга. |
|||||
|
Набор мебели для работы в группах |
15 000,00 |
1 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: набор мебели (круглый стол и 4 мягких стула) для
организации пространства Мастерской, работы в группах, проведения встреч и
совещаний, сопровождения проектов. |
|||||
|
Диван |
15 000,00 |
1 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
Комментарий: для организации пространства ид. |
|||||
|
Итого по статье: |
1 176 500,00 |
480 500,00 |
696 000,00 |
||
5.
Разработка и поддержка сайтов,
информационных систем и иные аналогичные расходы
|
Наименование расходов |
Стоимость единицы (в рублях) |
Кол-во единиц |
Общая стоимость |
Софинансирование (за весь период, в рублях) |
Запрашиваемая сумма |
|
Создание сайта в соответствии с требованиями |
60 000,00 |
1 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
|
Комментарий: при создании образовательного учреждения важно
иметь информационный ресурс, который отвечает всем стандартам и требованиям
такой деятельности. Цена разработки сайта соответствует средней рыночной
стоимости. |
|||||
|
Итого по статье: |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
||
6.
Оплата юридических,
информационных, консультационных услуг и иные аналогичныерасходы
|
Наименование расходов |
Стоимость единицы (в рублях) |
Кол-во единиц |
Общая стоимость |
Софинансирование (за весь период, в рублях) |
Запрашиваемая сумма |
|
Экспертное сопровождение по методическому обеспечению
деятельности ИД |
30 000,00 |
25 |
750 000,00 |
0,00 |
750 000,00 |
|
Комментарий: в ходе проекта планируется разработка не менее 25
универсальных образовательных модулей – по 5 модулей по каждой кафедре. В
расчет принимается стоимость одного модуля – 30 000 рублей исходя из
минимальной рыночной стоимости. Модули разрабатываются партнёрами на условиях
договора по оказанию услуг. |
|||||
|
Экспертное сопровождение по проведению аудита и описанию модели |
50 000,00 |
5 |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
|
Комментарий: услуги по экспертному сопровождению будут переданы
в аутсорсинг одному или нескольким стратегическим партнёрам-соорганизаторам.
Описание модели, проведение аудита, оценка результатов, образовательных и
методических материалов по каждой кафедре. В этот договор также войдут
консультационные услуги по лицензированию и подготовке регламентирующих
документов, обеспечивающих грамотное профессиональное обеспечение
деятельности АУР. Всего будет подготовлено 5 материалов. |
|||||
|
Итого по статье: |
1 000 000,0 0 |
0,00 |
1 000 000,00 |
||
7.
Расходы на проведение
мероприятий
|
Наименование расходов |
Стоимость единицы (в рублях) |
Кол-во единиц |
Общая стоимость |
Софинансирование (за весь период, в рублях) |
Запрашиваемая сумма |
|
Проведение рабочих совещаний экспертно-консультативного совета, экспертных
групп, Учёного совета, Попечительского совета |
10 000,00 |
13 |
130 000,00 |
94 000,00 |
36 000,00 |
|
Комментарий: в расчёт принимается проведение совещаний ЭКС не
реже 1 раза в квартал, Учёного совета – не менее 4-х раз, экспертных групп по
направлениям – не менее 5, Попечительского совета – не менее 3-х раз. Всего
13 мероприятий с обеспечением помещением, презентационным оборудованием,
техническим обслуживанием, организацией кофе-пауз, распечатанными пакетами
документов. Принимается усреднённая цена "по аналогиям", исходя из
расходов организации предыдущих периодов. Средства запрашиваются на
канцелярию и кофе-паузы – по 3 тысячи на каждое. |
|||||
|
Проведение обучающих мероприятий |
100 000,00 |
5 |
500 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
Комментарий: организация обучающего курса по 32 часа по каждой
кафедре. Принимаются минимальные рыночные цены. Софинансирование
осуществляется за счет стратегических партнёров-соорганизаторов и/или частных
лиц. |
|||||
|
Создание видеокурсов дистанционного обучения |
30 000,00 |
5 |
150 000,00 |
60 000,00 |
90 000,00 |
|
Комментарий: в расчёт принимается создание не менее 5
видеокурсов (по одному на каждую кафедру) Принимаются минимальные рыночные
цены. |
|||||
|
Международные стажировки |
40 000,00 |
15 |
600 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Комментарий: планируется прохождение стажировок (10 человек) и
совместную организацию летних школ для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, и их родителей (посменно по 50 человек (25 детей, 25 взрослых) по
направлениям «Дошкольное образование», «Начальное образование», «Устойчивое
развитие» в Финляндии, Сингапуре, Корее и Китае. Софинансирование осуществляется за счет
личных средств. |
|||||
|
Организация индивидуального сопровождения проектов, акселерация |
30 000,00 |
3 |
270 000,00 |
- |
270 000,00 |
|
Комментарий: в расчет принимается сопровождение не менее 3
проектов по 10т.р. в месяц в течение 9 месяцев. Принимаются минимальные рыночные цены. Софинансирование и
ресурсное обеспечение акселерационных программ осуществляется партнёрами.
Услуги по сопровождению оказываются, в том числе, на условиях аутсорсинга партнёрами
в соответствии с количеством проектов, находящихся на сопровождении. |
|||||
|
Организация консультационных сессий |
15 000,00 |
30 |
450 000,00 |
225 000,00 |
225 000,00 |
|
Комментарий: в расчёт принимается проведение по каждому
направлению 2-х сессий в квартал по 5 направлениям в течение 9 месяцев. Цена
одной сессии – 15т.р. Принимается минимальная рыночная цена. Ресурсное
обеспечение сессий осуществляется при софинансировании партнёров. |
|||||
|
Подготовка координаторов в муниципальных районах,
тренеров-консультантов, тьюторов образовательных курсов |
20 000,00 |
8 |
160 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
Комментарий: в расчет принимается подготовка 8 специалистов не
менее 32 часов. Принимаются среднерыночные цены. Софинансирование
осуществляется за счет дополнительно привлеченных источников. |
|||||
|
Организация выездных районных мероприятий |
50 000,00 |
6 |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Комментарий: в расчет принимается организация обучающих курсов –
не менее 2-х направлений в 3-х районах республики. В соответствии с
тематической направленностью средства перечисляются
партнёрам-соорганизаторам. Софинансирование осуществляется за счет
дополнительно привлеченных средств. |
|||||
|
Организация 2-х дневной международной сессии (топ-конференции)
по устойчивому развитию |
825 000,00 |
1 |
825 000,00 |
225 000,00 |
600 000,00 |
|
Комментарий: в расчет принимается: аренда зала – 150 т.р., брейк-кофе
спикеров и экспертов 20т.р., проживание 10 экспертов и спикеров – 150 т.р.,
проезд экспертов – 300т.р., питание экспертов -100 т.р., фото и техническое
сопровождение – 25т.р., папка участника – 70 т.р., культурная программа – 10 т.р.
|
|||||
|
Итого по статье: |
3 890 000,00 |
1 984 000,00 |
1 906 000,00 |
||
8.
Издательские, полиграфические
и сопутствующие расходы
|
Наименование расходов |
Стоимость единицы (в рублях) |
Кол-во единиц |
Общая стоимость |
Софинансирование (за весь период, в рублях) |
Запрашиваемая сумма |
|
Издательские расходы |
700,00 |
50 |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
|
Комментарий: по результатам проекта планируется издать сборник в
онлайн и офлайн форматах. В расчет принимается дизайн и печать сборников, в
который войдут материалы по итогам проекта - 50 экз * 700 рублей по каждому
направлению. В расчет принимаются минимальные рыночные цены. |
|||||
|
Итого по статье: |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
||
9.
Прочие прямые расходы
|
Наименование расходов |
Стоимость единицы (в рублях) |
Кол-во единиц |
Общая стоимость |
Софинансирование (за весь период, в рублях) |
Запрашиваемая сумма |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||||||
|
Итого по статье: |
|
|
|
|||||
|
Итого: |
Общая сумма расходов на создание института Детства |
Софинансирование |
Запрашиваемая сумма |
|||||
|
12 718 240, 00 |
4 224 400 |
9 133 840 |
||||||
Алгоритм формирования Академии детства (в упрощенном формате):
1.
Установочная сессия.
2. Подготовка
документации.
3.
Регистрация ИД.
4. Выпуск
соответствующих приказов.
5. Заключение
договоров с учреждениями, образующими экосистему ИД.
6. Разработка
сайта в соответствии с нормативно-правовыми требованиями.
7. Выборы Ученого
совета.
8. Выборы
Попечительского совета
9. Формирование
кафедр.
10.
Предоставление кафедральных планов.
11.Утверждение
планов кафедр на Ученом совете.
11.Утверждение
РПД (Рабочая программа дисциплины).
12. Публикация
(вывешивание) РПД на сайте Академии.
13.
Презентация Академии.
Кафедральная
работа Академии на первом этапе будет представлена
следующими направлениями: раннее развитие от 0 до 3 лет, дошкольное воспитание
и образование, начальное воспитание и образование, устойчивое развитие,
креативный потенциал детства, социальное предпринимательство в образовании, менеджмент
и сетевое взаимодействие образовательных кластеров
Эти
направления наиболее востребованы и уже сегодня требуют немедленного
реагирования, по этим направлениям формируются и анализируются запросы.
На втором
этапе в развитии Академии деятельность кафедры менеджмента будет осуществляться по двум
основным форматам:
1) подготовка
(переподготовка) кадров;
2) работа с
проектами и инициативами, сопровождение и инкубирование проектов.
Примерная
структура Академии
представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Примерная структура ИД
|
№ |
Кафедра |
Содержание
работы кафедры |
|
1 |
Кафедра раннего развития от 0 до 3 лет. |
Кафедра раннего детства занимается переподготовкой и подготовкой
педагогов по проблемам развития детей раннего возраста, мониторинга развития
и раннего выявления, экспертизе программ, проблемам нейрофизиологии мозга. |
|
2 |
Кафедра дошкольного воспитания и образования |
Кафедра дошкольного воспитания и образования занимается
переподготовкой и подготовкой педагогов по проблемам развития детей
дошкольного возраста (от 3 до 8), мониторинга развития образовательных
результатов, экспертизе программ, проблемам преемственности, проблемам
нейрофизиологии мозга. |
|
3 |
Кафедра начального воспитания и образования |
Кафедра начального воспитания и образования занимается
переподготовкой и подготовкой педагогов по проблемам развития детей
начального школьного возраста (от 8 до 12), мониторинга развития
образовательных результатов, экспертизе программ, проблемам преемственности,
проблемам нейрофизиологии мозга. |
|
4 |
Кафедра устойчивого развития |
Кафедра устойчивого развития занимается переподготовкой и
подготовкой педагогов по проблемам устойчивого развития Арктики, проводит
экспертизу программ по развитию детей в сфере устойчивого развития, а также
«зеленой» и «синей» экономик. Также кафедра исследует специфику системы
образования в арктических регионах. |
|
5 |
Кафедра креативного потенциала детства |
Деятельность кафедры креативного потенциала детства направлена
на выявление влияния особенностей этнопедагогики Якутии и выявления
зависимости ее и индекса конкурентности таланта и индекса человеческого
счастья и их связей с индексом развития человеческого капитала и потенциалом
инновационного развития территорий. На кафедре разрабатываются
исследовательские программы и параметры измерений, относящихся к раннему развитию,
дошкольному воспитанию и образованию, и начальной школе. А также картирование
одаренности Республики. |
|
6 |
Кафедра социального предпринимательства в образовании |
Деятельность кафедры направлена на переподготовку и подготовку
педагогов и предпринимателей в области социального предпринимательства,
готовит специалистов и помогает в развитии стартапов в сфере образования. |
|
7 |
Кафедра менеджмента и сетевого взаимодействия |
Деятельность кафедры направлена на переподготовку и подготовку
педагогов, предпринимателей, работников культуры в сфере развития
частно-государственного партнерства в направлении цифровизации, а также
объединения ресурсов культуры и образования и использования их в
образовательных целях. Кафедра участвует в формировании образовательных
кластеров. |
Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате деятельности
института Детства:
- формирование
новых компетенций и повышение уровня знаний, умений и навыков специалистов,
работающих в сфере раннего, дошкольного и начального образования, социальной
экономики и в других отраслях;
- повышение
устойчивости всех субъектов социально-экономической деятельности в секторе
социальной экономики;
- создание
новых рабочих мест в секторе социальной экономики;
- конструктивное
взаимодействие и сотрудничество с властью и органами местного самоуправления (ОМСУ)
по работе с общественными инициативами;
- новые
условия и возможности для разных категорий населения, связанные с разработкой и
реализацией проектов, созданием и регистрацией социальных предприятий,
повышением квалификации и переподготовкой, получением услуг в сфере социальной
экономики;
- рост уровня
включённости и вовлеченности жителей республики в решение личных и социальных
общих проблем.
Таким образом,
в результате создания института Детства появится значительное количество
специалистов, способных вести деятельность в секторе социальной экономики и
обладающих необходимыми компетенциями, чтобы передать знания, умения и навыки
целевым группам населения, включающимся в процессы оказания услуг, продвижение
и реализацию инициатив, идей, направленных на улучшение нашей жизни.
Партнёры Академии Детства:
Правительство
Республики Саха (Якутия), стратегический партнер: информационная,
административная поддержка.
Некоммерческая
организация «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», стратегический
партнер: информационная, консультационная поддержка.
Новосибирский
институт повышения квалификации: методическая, экспертная, организационная
поддержка по вопросам дошкольного образования;
АНО ДПО
«Международная педагогическая академия дошкольного образования»: методическая,
консультационная, организационная, информационная поддержка по вопросам
дошкольного образования, цифровизации образования, социального
предпринимательства в образовании.
Институт
педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ (Москва): методическая,
консультационная, организационная, информационная поддержка по вопросам
дошкольного и начального образования.
Институт
психологии РАО (г. Москва): методическая, консультационная, организационная,
информационная поддержка по вопросам дошкольного и начального образования.
Бакинский
Европейский лицей (Азербайджан): консультационная и стажировочная поддержка по
вопросам начального образования.
Мадридский
университет Комплутенсе (Испания): консультационная и стажировочная поддержка
по вопросам дошкольного и начального образования.
ФГАОУ ВО
"Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова"
(Якутск): методическая, консультационная, организационная, информационная
поддержка по вопросам устойчивого развития, социального предпринимательства в
образовании.
ГАУ РС (Я)
«Детское издательство «Кэскил» им. Н.Е. Мординова-Амма-Аччыгыйа»: информационная
и ресурсная поддержка;
ГКУ РС (Я) «Национальная
библиотека РС (Я)»: стратегический партнер. Методическая, консультационная,
организационная, информационная, ресурсная поддержка по вопросам социального
предпринимательства, цифровизации образования.
Информационное сопровождение института Детства:
создание
сайта в соответствии с требованиями, информационные ресурсы партнёров.
Количественные результаты:
количество
отраслевых (кафедральных) направлений: 7
количество
разработанных учебных модулей и методических материалов: 25
количество
получивших образовательную поддержку (курсы, стажировки, консультации,
акселерационные программы, мастер-классы): 1725
количество
проведенных курсов и акселерационных программ: 3
количество
экспертов, тренеров, тьюторов: 32
количество
партнеров: 25
количество
находящихся на сопровождении: 50 ИМП
количество
опубликованных материалов по тематике проекта: 18
количество
респондентов, принявших участие в исследованиях: более 1000
Качественные результаты:
1)
разработанная, описанная и прошедшая стадию внедрения модель негосударственного
универсального народного учреждения дополнительного образования «Академии
Детства»;
2)
разработаны методики практико-ориентированного образования, обучающие модули
для целевых групп;
3)
сформированная база программ, проектов, участников целевых групп, экспертов,
тренеров и тьюторов;
4) полученная
помощь целевыми группами;
5) повышение
устойчивости, знаний, навыков;
6) созданы
дополнительные рабочие места;
7) выстроено
конструктивное взаимодействие и сотрудничество с властью по работе с
общественными и образовательными инициативами;
8) выросло
количество специалистов, способных вести деятельность в секторе социальной
экономики и обладающих необходимыми компетенциями для передачи знаний (умений,
навыков) целевым группам населения, включающимся в процессы оказания услуг,
продвижения и реализации социально-значимых инициатив (идей, проектов).
Особая
эффективность и качественная результативность модели Академии Детства – в создании
консорциума, широком взаимодействии общественных институтов, в полученном опыте
кластеризации, ее организационной структуре, и формировании новых для региона
кафедральных направлений работы.
Перспективы развития Академии
мобильная
адаптация программ под запрос потребителей, новые методики, методологии, технологии
работы по направлениям, формирование новых направлений кафедральной работы
(институтов), способных к автономной и совместной деятельности, подготовка
новых проектов в развитие деятельности.
Источники ресурсного обеспечения развития Академии в перспективе: бюджетные
средства (субсидии и гранты), оказание платных услуг и аутсорсинг.